区属国企2023年度总经理工作报告

根据公司章程和董事会的安排，我代表xxx经营层向董事会作2023年度工作报告，请予审议。

一、2023年工作回顾

2023年，对xxx而言，是较为艰难的一年，受疫情多点频发、外部拓展乏力、部分运营项目尚处爬坡过坎阶段等多重因素的深远持久影响，公司经营业绩与年度预算目标存在较大差距，全年营业总收入xx万元，其中非上市部分xx万元。净利润亏损xx万元，其中非上市部分亏损xx万元。

虽然2023年xxx发生了自成立以来的首次亏损，但公司经营层和全体员工积极应对内外部困难，通过加强内部文化建设、技改优化项目工艺、探索降本方法措施等管理手段，实现了集团内各项目公司全年生产安全xx，较好的承担了国有企业肩负的社会责任，为助力地方绿色可持续发展做出了应有的贡献，具体情况汇报如下。

（一）立足当地、服务大局，积极承担社会责任，践行xxx的使命与价值。

2023年面对严峻的外部环境，xxx遍布各地的项目立足当地、服务大局，以“xx”的企业精神，积极践行“xx”的使命，在各地闯出了良好的社会名誉，也收获了诸多荣誉。xx先后获得“xx市十大绿色工厂”、“xx市工人先锋号”称号；xx荣获“2023年度xx市青年文明号”xx荣获“环保施设和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”；xx荣登央视专题报道，获得地方政府部门的一致肯定；xx荣获“xx市工人先锋号”等等，全年各项目累计获得各级各类荣誉30余个，不仅积极承担了国有企业的使命担当，也进一步提升了社会价值和社会声誉。

（二）努力克服困难提升经营管理成效，项目全年安全运营、达标排放。

1.xx业务经营形势整体稳定。xxx运营项目的经营指标完成率均在xx％左右，全年生产、排放均达标、稳定。其中xx和xx两家水厂所在的园区企业来水量略有减少，但整体相对稳定，且通过陆续对旧损设备更新维修、控制药剂品质以及工艺调整等方式，运营成本稳中有降。xx作为轻资产运行项目，年度存量项目实现了xxx％的续签，并扩充了多个委托运营业务。xx总体经营情况良好，对赌业绩基本完成，2020－2023年三年年均考核利润达到考核值，出水水质xxx％达标排放。xx完成建设，已进行生产调测，待全面竣工验收后将与园区签订保底量协议，并完善厂内各项基础设施和管理体系。

2.xx业务生产情况局部困难。xxx固废处置业务涵盖市政／工业污泥、果蔬废弃物、生活垃圾焚烧发电等，其中果蔬废弃物资源化利用项目面临了原料不足和生产工艺堵塞为主的阶段性困难。xx、xx上游尾菜、果蔬产量减少，垃圾进厂量不足，且工艺上存在易堵塞的缺陷，短期内对生产经营受到较大影响。xx因天然气价格的大幅上涨，污泥处置成本持续增加，但污泥调价工作受到局部困难尚未完成。xx因生产工艺技改和换证带来的阶段性影响，年度生产持续性较低，产铜量未达预期。xx本地垃圾量不足，外地拓展的垃圾受疫情影响无法运入，因此年度任务完成不佳。xx垃圾量充足、稳定，生产排放安全达标，待二期建设后，将进一步扩大xx效益，实现更高效益运营。