国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路

2023年，XXXX部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级单位和集团的各项决策部署，紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务，严格履行内部监督职责，深化内控合规体系建设的探索与实践，不断提升干部职工合规意识，推动依法依规治企走深走实，为集团高质量发展提供坚强保障。

一、重点工作完成情况

——按照“合规体系强化年”目标，强化集团合规体系建设，明确6大重点任务，18项具体举措；全面梳理现行制度，编制制度“立改废释”计划，并有序实施；完善集团“三项重点工作”合法合规性审查机制，集团依法依规管理水平稳步提升。

——优化审计管理机制，完善内部审计和审计整改制度；开展了3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合同履约专项检查等多个审计项目；配合审计局开展外部审计，进一步提供集团管理水平。

——强化案件管理，完成XX案件财产保全续冻结，在XX法院另行起诉；制定XX公司合同纠纷案新应诉方案，积极组织应诉，维护集团合法权益。

——推进管控体系建设，完成“内控、风险、合规”一体化管控体系建设项目，形成管理咨询成果；完成3家子公司内控体系有效性评价，进一步规范了子公司内控管理。