主要职责

风险点

风险

类型

风险

等级

防范措施

管控

责任

监督责任单位

1.贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制；

2.根据企业章程、董事会议事规则及制度，

为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。

思想

道德

一

严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，定期进行任期内审计检查。

集团

党委

集团

纪委

组织决定企业生产经

营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项；

3.主持董事会全面工作，行使法定代表人职权，履行企业民事权利。

在工程建设项目项目招

岗

一

严格执行《国有企业领导

标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面，暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾请托人或特定关系人，谋取不正当利益。

位

职责

人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。

贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响。

二

强化纪律观念，增强廉洁意识。

三

忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定，给企业造成一定损失。

认真贯彻执行“三重一大”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。