序号

权力事项

风险点数量

表现形式

等级

防控措施

责任人

1

动物防疫条件合格证核发

4

受理风险：受理不及时，没有在收到申请材料当场或5个工作日内完成申请材料的受理，没有一次告知申请人需要补正的全部内容；不予受理的，未告知理由。

中

1.完善政务公开制度，通过互联网、公示栏、办事指南和告知单等形式将登记资料予以公开；

2.加强窗口管理，设立群众举报热线和举报信箱，接受群众监督；

行政审批科

3.加强内部监督检查。

审查风险：申请材料不齐全或不符合法定形式的予以审查通过；需要对申请材料实质内容进行核实的，没有指派派两名以上工作人员予以核实；接受申请人请托，把关不严，对不符合条件的申请予以审查通过。

高

1.落实首办责任制，将每一件申请落实到人；

2.建立疑难事项会审制度；

3.加强业务培训与考核，提升人员的业务素质和水平；

4.落实责任追究制，对工作中出现的问题追究相关人员责任；

5.加强思想教育，牢固树立服务宗旨，不断提高勤政廉政的自觉性，坚定理想信念，树立廉洁自律意识。

决定风险：未当场或5日

低

1.加强内部监督检查；

内作出是否许可的决定。

2.及时公开办件结果，接受社会监督。

送达风险：准予办证的，未在5日送达许可决定书，不予许可的，未在5日内送达不予许可决定书，告知申请人依法申请复议或提起诉讼的权利。

低

1.加强内部监督检查；

2.对申请人进行回访。

3

征占用林地许可

4

审查环节，收受好处，对特定关系人的申请材料审查不严格、不公正

高

1.严格执行《森林法》、《森林法实施条例》等法律法规；

2.规范工作程序，加强制度建设；

3.建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平；

森林资源管理科负责人

4.重大事项须经局领导成员审定。

审核环节，对特定关系人的申请材料不按照规定进行严格审核

低

森林资源管理科负责人

相关领导没能严格把关

低

分管森林资源管理科负责人

对特定关系人的申请事项，不按照规定审议

低

局负责人

15

对盗伐林木的行政处罚

5

擅自立案、销案、压案不查。

高

1、加强监管，促进自律；

2、抓好业务培训，强化学习。

3、加强制度管理，依法行政；

4、推行错案责任追究制；

5、建立举报监督机制

林业中队执法人员

未依法取证，遗漏证据。

低

林业中队负责人