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审计整改自查报告

篇一：审计自查整改报告

审计中发现的问题

自查自纠情况报告为落实 xx 在 xx 会上针对审计部在内

部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，

公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计

工作中发现的问题开展自查自纠工作，

对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：

一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项

未经集体决策的情况；xx 单位存在资金拆借,程序不够

完善,下一步将规范资金往来程序。

二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出

纳制证的情况；网银 ukey 严格按照制单人与审核人分开

保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出

纳经办，会计一级审核后付款的现象。

整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多