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物资采购审计6大要素及内部控制调查表 （1）审“该不该买”，即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证（特别是金额较大的采购项目），采购计划不合理，会影响企业的预期效益，甚至会造成资源浪费。...
🕒 2024-10-11 14:31:33 - [计划方案]
国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商，节约了大量资金，提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征，可能出现...
🕒 2024-04-15 11:38:25 - [领导讲话]
采购订货、物资供应12道核心审计程序（附10大常见问题） 一、所需的资料 采购合同、质量保证协议、合同订立、修改、补充等相关审批资料、物流信息资料，供货单、运输单、运输车辆信息等。 二、审计程序 1....
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [心得体会]
采购验收审计：8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题 验收环节往往关系到一个企业采购物资的质量、成效，但仍然存在不少轻视和忽视验收的情形，这将导致以次充好、虚报入库等问题。如果验收人员未能尽职尽责，...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [党史党课]
采购拿回扣：迹象、方式（附：审计调查方法与案例） 一、采购收受回扣迹象 采购人员不良个人习惯，如赌博、吸毒等。 采购人员超支采购或奢侈的生活方式； 与供应商之间不正常的亲密关系或突然换掉一个长...
🕒 2024-10-11 14:31:47 - [计划方案]
20xx年年度招标采购及成本控制中心工作总结招标采购及成本控制中心自成立以来，在公司领导的大力支持和 各部门同事的帮助下，全部门员工严守职业操守、加班加点完成公司 制定的各项工作任务。通过一年的努力工作和学习...
🕒 2022-11-13 15:42:04 - [工作总结]
全市内部审计制度建立情况的调查与思考习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出，要努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用。要加强对内部审计...
🕒 2022-11-13 15:49:27 - [规章办法]
集团对分子公司项目投资，内部审计5大优化措施 市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难，也逐步增加了对下属分公司的管理难度，因此，很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理，其目的是为了...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]
集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中，坚持以风险为导向，将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点，以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部...
🕒 2023-08-18 07:30:23 - [调研报告]
审计尽职调查13大方面总结一、审阅债权档案1、审阅贷款资料：贷款原因、用途、经营状况、所投项目、形成不良的原因、被催收过程、还款措施和意愿、还款记录、固定资产投资、应收债权、对外投资、账户等、关联企业（人...
🕒 2024-04-24 11:10:18 - [述职述廉]
国有企业内部审计监督方面的问题及建议 新时代要深化国资国企改革，做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段，进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理，有效的内部审计监...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [调研报告]
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革，做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段，进一步深化国资国企改革，需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理，有效的内部...
🕒 2023-05-29 10:39:21 - [调研报告]
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨 2018年1月，审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管...
🕒 2023-11-13 13:21:32 - [调研报告]
存货审计：6大关注点与实战审计方法！ 存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括材料、燃料、低值易耗品、在产品等。为保证生产经营过程的持续性，企业必须有计划地购入、消耗和销售存货，...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [计划方案]
调研报告：公园质量控制的调查及研究 遵循A总书记“坚持绿水青山就是金山银山”发展理念，加快生态文明建设，为人民群众创造良好生产生活环境，充分利用市生态环境优势，因地制宜的建设*公园。该公园用地类型为山...
🕒 2023-11-07 11:09:31 - [调研报告]