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国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管...
🕒 2024-03-12 02:07:27 - [计划方案]
内控审计的方法及要点 一、审计方法1、控制审计方法收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管理...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]
财务部内控审计方案 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制 制度的建设和执行，按照公司 20XX 年审计工作计划，对财 务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展， 制定本方案。一、审计目的...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]
财务管理内控审计方案 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下： 一、审计目的 通过对财务管理内部控...
🕒 2024-02-28 15:11:24 - [计划方案]
【】有限公司董事会内控审计委员会（合规管理委员会） 议事规则（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过） 第一章 总 则第一条 为强化【】有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，完善公司治理结...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [规章办法]
国企运行存在的问题以及审计要点和对策国有企业在我国经济中占有重要地位，其数量和规模都在不断发展和壮大，同时也在不断推进改革，以适应和引领经济发展的新趋势。国有企业在我国经济中占有举足轻重的地位，其对...
🕒 2024-06-14 13:26:58 - [调研报告]
内部控制制度第一篇内部控制的基础第一章总则一、为了加强xxx股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据...
🕒 2023-08-18 07:30:23 - [规章办法]
关于国企内控制度建设与执行的思考 招标采购是国企业务中的重点和难点，由于招标采购与市场环境关系密切，招标采购流程中的风险要素也是错综复杂，建立内部控制机制、有效应对招标采购风险十分关键。因此国企要重...
🕒 2024-06-28 11:50:08 - [调研报告]
存货审计：6大关注点与实战审计方法！ 存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括材料、燃料、低值易耗品、在产品等。为保证生产经营过程的持续性，企业必须有计划地购入、消耗和销售存货，...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [计划方案]
套取资金的审计方法 一、专项资金支出方面专项资金支出也称项目支出，是单位人员经费支出和公用经费支出以外完成特定工作任务的支出。各单位业务性质不一样，所反映的项目支出也大不相同，单位要从中套取资金，主...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]
审计谈话 15 大方法、技巧 审计谈话是审计调查人员应该具备的基本技能，是检验审计调查人员实际工作能力的重要标志之一，对于提高审计工作水平具有重要意义。审计谈话成功的方法和技巧重复谈话。对较复杂的重大问...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [写材料技巧]
费用审计：方法、流程详解费用通常指的是三项期间费用，即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中，而是直接计入到当期的损益中。营业费用：营业费用是在整个经营环节中所发生的费用，包括...
🕒 2024-04-15 11:39:47 - [计划方案]
“三重一大”审计思路与方法近年来，国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、腐败问题等大多与决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手，在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方面，...
🕒 2022-10-09 20:34:26 - [其他公文材料]
银行存款账户舞弊的审计方法银行存款是货币资金的主要部分，无论在企业、行政事业以及其它经济单位或社团组织，它都是重要的支付手段，在会计核算业务中占有相当的比重，同时，它具有流动性大、使用灵活、容易兑现的...
🕒 2024-06-29 11:31:47 - [计划方案]
财政专项资金违规使用的审计方法 财政专项资金的使用是各级政府年度预算执行的重要组成部分，也是预算执行审计监督的重点。多年的预算执行审计中发现，财政专项资金违规使用的情况比较常见，如何揭露这些问题，规...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [规章办法]