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内控审计的方法及要点 一、审计方法1、控制审计方法收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管理...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]
国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管...
🕒 2024-03-12 02:07:27 - [计划方案]
财务部内控审计方案 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制 制度的建设和执行，按照公司 20XX 年审计工作计划，对财 务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展， 制定本方案。一、审计目的...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]
财务管理内控审计方案 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下： 一、审计目的 通过对财务管理内部控...
🕒 2024-02-28 15:11:24 - [计划方案]
【】有限公司董事会内控审计委员会（合规管理委员会） 议事规则（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过） 第一章 总 则第一条 为强化【】有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，完善公司治理结...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [规章办法]
教育乱收费的现状及审计要点教育乱收费，是指违反国家和省级人民政府的有关法律和政策规定，擅自出台收费项目、扩大收费范围和提高收费标准的行为。这包括学校、幼儿园和其他教育机构，以及基层政府和有关部门，未经...
🕒 2024-04-15 11:39:16 - [计划方案]
高校国有资产管理的现状及审计要点一、高校国有资产主要类型高校国有资产主要包括以下几种类型：流动资产。指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，包括现金、各种存款、短期投资、应收及预付款...
🕒 2024-06-14 13:26:58 - [计划方案]
浅谈农发行内控管理存在的问题及内控评价体系的实施【摘要】内部控制是银行业正常运转的基础，一个有效的内部控制评价体系是确保内控管理工作正确实施的有力保障，这对于农发行也是一样。本文就我行存在的内控管理相...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [党建工作]
装修结算审计：要点、常见问题、原因及对策 建筑装饰工程是建筑工程的重要组成部分。由于社会的快速发展，科学技术的不断进步，人们生活水平的日益提高，以及新材料、新工艺的不断出现，装饰工程的发展很快，而目...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [调研报告]
甘肃省审计厅2024年法治建设及普法依法治理工作要点 为全面贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，深入贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于推进新时代审计工作高质量发展的意见》《甘肃省法治政府建设实...
🕒 2024-07-04 23:39:06 - [计划方案]
套取资金的审计方法 一、专项资金支出方面专项资金支出也称项目支出，是单位人员经费支出和公用经费支出以外完成特定工作任务的支出。各单位业务性质不一样，所反映的项目支出也大不相同，单位要从中套取资金，主...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]
银行存款账户舞弊的审计方法银行存款是货币资金的主要部分，无论在企业、行政事业以及其它经济单位或社团组织，它都是重要的支付手段，在会计核算业务中占有相当的比重，同时，它具有流动性大、使用灵活、容易兑现的...
🕒 2024-06-29 11:31:47 - [计划方案]
财政专项资金违规使用的审计方法 财政专项资金的使用是各级政府年度预算执行的重要组成部分，也是预算执行审计监督的重点。多年的预算执行审计中发现，财政专项资金违规使用的情况比较常见，如何揭露这些问题，规...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [规章办法]
审计发现线索的方法与规律 一、练就审计发现案件线索的本领 （一）树立案件查处意识，发挥主观能动性。思想是行动的先导。练就审计发现违法违纪案件线索的本领，首先要从主观上树立案件意识。例如在对某单位审...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [计划方案]
三类银行存款舞弊行为的审计方法 从理论上讲，银行存款审计的主要手段有内控测试、核对流水及未达账项、检查定期存款、各类保证金、余额函证等。国家审计主要是对政府财政性资金、行政事业单位和企业财务收支资金...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]